目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 科右前旗人民法院部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
1、依法审判管辖的刑事，民事行政案件和法律规定的其他案件。
2、依法行使司法执行权和司法决定权。
3、对案件审理中发现问题提出司法建议。
（二）部门主要职责
1、依法审判由科右前旗人民法院管辖的刑事，民事行政案件和法律规定的其他案件。
2、负责刑事附带民事，民事，行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
3、负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。
4、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。
5、负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织，人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官，法警，书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定，法警警衔评授的上报工作。
6、监督本院全院干警的执法纪律情况，进行法制宣传和廉政教育。
二、部门预算单位构成
科尔沁右翼前旗人民法院一个审判机构，独立核算的行政单位。内设机构20庭科室，刑事审判庭，民事一审判庭，民事二审判庭，民事三审判庭，审判监督庭，行政审判庭，执行局，立案庭，审管办，法警队，平查办，政工科，司法行政管理科，办公室，监察室，五个基础法庭：归流河法庭，额尔格图法庭，大石寨法庭，乌兰毛都法庭、阿力得尔法庭。
（一）机构及人员基本情况
机构人员情况：政法行政编制108个，事业编制5个，年末在职人员120个人（其中行政在编在职98人，事业人员22人）。其他招聘人员45人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 2593.13万元，比2017年预算增加（减少）868.36万元，增长（下降）50%，增加主要是由于人员经费增加（减少主要是由于……）。
支出预算2593.13万元，比2017年预算增加（减少）868.36万元，增长（下降）50%，增加主要是由于人员经费增加（减少主要是由于……）。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2593.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2573.94万元，占比99.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转19.19万元，占比0.74%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
…………………………………
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2593.13万元，其中：基本支出1841.94万元，占比71.03%；项目支出751.19万元，占比28.97%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动…………等”方面支出。
基本支出1841.94万元其中：人员经费1584.95万元，公用经费256.99万元；项目支出751.19万元其中：法院业务装备经费136万元，法院办案业务费615.19万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2593.13万元，包括：一般公共预算财政拨款2573.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转19.19万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 ………。
2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于 ………。
3、公共安全支出类2358.24万元，比上年预算数增加863.69万元。主要用于行政运行1607.05万元、一般行政管理事务751.19万元。
4、医疗卫生与计划生育支出112.14万元，比上年预算数增加9.42万元。主要用于行政单位医疗112.14万元。
5、住房保障支出122.75万元，比上年预算数减少4.75万元。主要用于职工住房公积金122.75万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于 ……… 或
无政府性基金财政拨款
注：如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算91万元，比上年增加（减少）3.16万元，增长（下降）0.36%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费6万元，比上年预算数减少2万元，下降25%。主要是由于考核考察次数增多，延时时间减少，公务接待减少。
3、公务用车购置及运行维护费85万元，比上年预算增加（减少）5.16万元，增长（下降）6.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费85万元，比上年预算增加（减少）5.16万元，增长（下降）6.5%。增加（减少）主要是由于我院案件比上年增加3000来件，办案下乡次数多，燃料费维修费多。
注：增减变化需说明有关情况
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算256.99万元，比上年增加（减少）42.49万元，增长（下降）19.8%。主要原因是案件量增加，加大审理，执行案件力度。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额341万元，其中：政府采购货物预算341万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
………………………
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆19辆执法执勤车，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
………………………
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开…………………。本院无重点预算项目。
2018年我院项目支出预算共751.19万元，其中：法院业务装备经费136万元，办案业务费615.19万元。
业务装备经费136万元，其中：办公设备购置40万元，专用设备购置36万元，信息网络及软件购置更新60万元。
办案业务费615.19万元，其中：办公费25万元，印刷费33.77万元，邮电费68.86万元，差旅费132.19，维修护费20.37万元，被装购置费10万元，劳务费215万元，公务用车运行维护费80万元，其他商品服务支出10，救济费20万元。
目标1.对档案卷宗加强管理，对诉讼档案、行政文书档案等文档实现数据存储。实现上述文档的电子归档和网上查阅。
目标2.保障审判法庭音响、监控、审判法庭刻录、展示、音频视频等法庭专用设备正常运行。
目标3.保障法庭内法台、法椅、旁听椅以及信访、立案等公共区域家具的正常使用。
目标4.保障公共区域多媒体展示系统正常运行。
目标5.保障法律文书印刷、折页、分页、装订大型设备；诉讼文书、传票等套装设备；宣传彩页印制设备；案卷装订设备等的维修维护和小型配件更换。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分 2018年部门预算公开表(另附)
