目录
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、基本支出表
四、收支总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、三公经费预算表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目（性质） 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 2,845.75 一、一般公共服务支出 一、基本支出 2,025.75
1、自治区本级安排 2,845.75 二、外交支出 人员经费 1,808.21
中央提前下达一般性转移支付（专项） 330.00 三、国防支出 公用经费 217.54
2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出 2,524.50 二、项目支出 916.41
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
1、自治区本级安排 六、科学技术支出
2、中央提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 161.31
九、卫生健康支出 109.76
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 146.59
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
本年收入合计 2,845.75 二十三、其他支出
三、上年结转 96.41 二十四、债务付息支出
其中：一般公共预算拨款 96.41 二十五、债务发行费用支出
政府性基金预算拨款
本年支出合计 2,942.16 本年支出合计 2,942.16
结转下年 结转下年
收入总计 2,942.16 本年支出总计 2,942.16 本年支出总计 2,942.16
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能科目分类 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 科目名称
** ** ** ** 1 2
合计 2,942.16 2,025.75 916.41
204 公共安全支出 2524.5 1608.09 916.41
05 法院 2524.5 1608.09 916.41
204 05 01 行政运行 1608.09 1608.09
204 05 02 一般行政管理事务 916.41 916.41
208 社会保障和就业支出 161.31 161.31
05 行政事业单位离退休 161.31 161.31
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.31 161.31
210 卫生健康支出 109.76 109.76
11 行政事业单位医疗 109.76 109.76
210 11 01 行政单位医疗 109.76 109.76
221 住房保障支出 146.59 146.59
02 住房改革支出 146.59 146.59
221 02 01 住房公积金 146.59 146.59
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 基本支出
类 款 科目名称
** ** ** 1
合计 2,025.75
301 工资福利支出 1808.21
301 01 基本工资 414.04
301 02 津贴补贴 906.97
301 03 奖金 37
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 161.31
301 10 职工基本医疗保险缴费 109.76
301 13 住房公积金 146.59
301 99 其他工资福利支出 32.54
302 商品和服务支出 217.54
302 01 办公费 5
302 05 水费 0.2
302 06 电费 10
302 07 邮电费 5
302 08 取暖费 51.49
302 09 物业管理费 0.2
302 13 维修（护）费 36.11
302 17 公务接待费 5
302 28 工会经费 15.26
302 29 福利费 19.08
302 39 其他交通费 70.2
收支预算总表
单位：万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,845.75 一、一般公共服务支出 一、基本支出 2,025.75
1、自治区本级安排 2,845.75 二、外交支出 人员经费 1,808.21
中央提前下达一般性转移支付（专项） 330.00 三、国防支出 公用经费 217.54
2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出 2,524.50 二、项目支出 916.41
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、经营费用
1、自治区本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出
2、中央提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出
三、事业收入 八、社会保障和就业支出 161.31 六、其他费用
其中：纳入专户管理的教育收费收入 九、卫生健康支出 109.76
四、经营收入 十、节能环保支出
五、其他收入 十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 146.59
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
本年收入合计 2,845.75 二十三、其他支出
八、上年结转 96.41 二十四、债务付息支出 本年支出合计 2,942.16
其中：一般公共预算拨款 96.41 二十五、债务发行费用支出 六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费） 本年支出合计 2,942.16
其他资金 结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计 2,942.16 本年支出总计 2,942.16 本年支出总计 2,942.16
部门收入预算总表
单位：万元
科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中：教育收费收入
类 款 项 科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
合计 2,942.16 96.41 2,845.75
204 公共安全支出 2524.50 96.41 2428.09
05 法院 2524.50 96.41 2428.09
204 05 01 行政运行 1608.09 1608.09
204 05 02 一般行政管理事务 916.41 96.41 820.00
208 社会保障和就业支出 161.31 161.31
05 行政事业单位离退休 161.31 161.31
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.31 161.31
210 卫生健康支出 109.76 109.76
11 行政事业单位医疗 109.76 109.76
210 11 01 行政单位医疗 109.76 109.76
221 住房保障支出 146.59 146.59
02 住房改革支出 146.59 146.59
221 02 01 住房公积金 146.59 146.59
部门支出预算总表
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,942.16 2,025.75 916.41
204 公共安全支出 2524.5 1608.09 916.41
05 法院 2524.5 1608.09 916.41
204 05 01 行政运行 1608.09 1608.09
204 05 02 一般行政管理事务 916.41 916.41
208 社会保障和就业支出 161.31 161.31
05 行政事业单位离退休 161.31 161.31
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.31 161.31
210 卫生健康支出 109.76 109.76
11 行政事业单位医疗 109.76 109.76
210 11 01 行政单位医疗 109.76 109.76
221 住房保障支出 146.59 146.59
02 住房改革支出 146.59 146.59
221 02 01 住房公积金 146.59 146.59
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 科目名称 总计 本年政府性基金预算财政拨款支出表
类 款 项
** ** ** ** 1 2 3
类 款2 项 科目名称 总计 基本支出 项目支出
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
项目 上年预算数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 91.00 91.00 88.67 88.67 118.00 118.00 27.00 27.00 29.33 29.33
1、因公出国境费
2、公务接待费 6.00 6.00 3.67 3.67 5.00 5.00 -1 -1 1.33 1.33
3、公务用车购置及运行费 85.00 85.00 85.00 85.00 113.00 113.00 28.00 28.00 28.00 28.00
其中：公务用车运行维护费 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
公务用车购置费 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
项目支出绩效目标申报表
项目名称 办案业务费
本级部门及代码 政法处 实施单位 科尔沁右翼前旗人民法院
项目属性 延续项目 项目期
项目资金（万元） 年度资金总额： 645 中期资金总额：
其中：财政拨款 645 其中：财政拨款
其他资金 其他资金
总体目标 年度目标 中期目标
2019年度办案业务费预算数750万元。科尔沁右翼前旗人民法院管辖五个基层法庭都在农村牧区，管辖面值大，交通不方便。案件一年比一年增加的情况下办案业务经费高。最终的绩效目标是节约资金，做好审判业务，保证审判办案质量，提升办案效率，平息民间纠纷。 保证案件质量，办案率达到90%以上。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 中期指标值
产出指标 数量指标 审结案件数量 审结案件数量9200件 审结案件数量9500以上
产出指标 数量指标 受理案件数量 全年受理案件10000来件 受理案件11000件以上
产出指标 质量指标 一审案件改判率 提高办案质量1.47% 一审案件改判率 < 2%
产出指标 时效指标 一审民事简易程序使用率 一审民事简易程序使用率83.78% 一审民事建议程序使用率90%以上
产出指标 成本指标 人均直接办案支出 人均直接办案支出近8万元 节约资金成效办案，人均直接办案支出近8万元。
效益指标 经济效益指标 全年审结案件标的额 执行案件标的额近5000万元. 执行案件标的额近5500万元。节约资金，保证完成执行案件任务。尽量追缴办案所得，减少国家损失。
效益指标 经济效益指标 支出完成比 支出完成比90% 支出完成比90%以上。节约资金，保证完成审判任务。尽量追缴办案所得，减少国家损失
效益指标 经济效益指标 执行案件实际执行到位率 受理执行案件4500件，结案率87.67%实际执行到位率43.34%， 执行案件实际执行到位率50%以上。节约资金，保证完成执行案件任务。尽量追缴办案所得，减少国家损失，执行率提升到90%
效益指标 社会效益指标 民事案件调解撤诉率 民事案件调解撤诉率67.58% 民事案件调解撤诉率75%以上。提升结案率，收到满意的答复。
效益指标 环境效益指标 办案产生的环境效益 办案产生的坏境效益80%。创造公平、公平的社会环境、让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 创造良好的环境效益，80%以上
效益指标 可持续性指标 审判案件的连续性 审判案件的连续性达到90%。案件件审理的数量不减1件，质量不减降低 审判案件的连续性达到90%以上，保证审判质量。
满意度指标 服务对象满意度指标 干警对办案经费保障的满意程度 满意度达到98%以上。合理使用资金，保证办案人员的各种支出，让干警舒心的办起每一件案件，在每一个司法案件中当事人都感受到公平正义，干警对办案经费的保障满意度90%以上。 满意程度达到 99%以上。合理使用资金，保证办案人员的各种支出费用，让干警舒心的办起每一件案件，在每一个司法案件中当事人都感受到公平正义，干警对办案经费的保障满意度90%以上。
项目支出绩效目标申报表
项目名称 业务装备经费
本级部门及代码 政法处 实施单位 科尔沁右翼前旗人民法院
项目属性 延续项目 项目期
项目资金（万元） 年度资金总额： 175 中期资金总额：
其中：财政拨款 175 其中：财政拨款
其他资金 其他资金
总体目标 年度目标 中期目标
2019年度法院业务装备经费500万元。为审判业务和审判系统的装备购置费。我院在职人员和招聘人员共150多人，装备购置方面费用也高，有限的资金范围内装好法院的各种审判业务装备购置，不影响审判业务的顺利发展。 节约资金，为审判效率备好装备购置服务，提升审判质量。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 中期指标值
产出指标 数量指标 业务装备数量 年度采购网络信息设备购置，专用设备电子记录仪，警察装具，办公设备电脑打印机等等总计600万元,55套。 年度采购网络信息设备购置，专用设备电子记录仪，警察装具，办公设备电脑打印机等等总计100套。
产出指标 质量指标 业务装备质量 装备验收合格率达到90%以上。通过政府采购，选取优质价廉的设备、装具 装备验收合格率达到95%以上。通过政府采购，选取优质价廉的设备、装具
产出指标 时效指标 业务装备时效 业务装备按期交货和竣工率达到90%以上，及时配齐设备 业务装备按期交货和竣工率达到90%以上，及时配齐设备
产出指标 成本指标 业务装备成本节约率 业务装备成本节约率95%，优质价廉。 业务装备节约率98%以上。
效益指标 经济效益指标 业务装备经济效益 通过公开招标，选取质优价廉设备、装备。业务装备经济效益达到88%。 审判业务配齐优质的装备，业务装备经济效益达到90%以上
效益指标 社会效益指标 业务装备社会效益 通过业务装备，提高办案执法公信力达到100% 审判案件质量，提高案件结案率达到100%。
效益指标 环境效益指标 业务装备环境指标 提高执法公信力，业务装备环境指标85%以上。 业务装备环境指标90%以上。
效益指标 可持续性指标 业务装备可持续性 业务装备可持续性80%以上。采购先进、耐用设备、持续提供服务 业务装备可持续性80%以上。保证审判案件质量持续提升
满意度指标 服务对象满意度指标 业务装备满意度 业务装备满意度达到90%。符合办案需要。提升审判人员的满意度，提高办案积极性。 业务装备满意度达到98%以上。业务装备满意度达到99%以上。提升审判人员的满意度，提高办案积极性。
