项目支出绩效目标申报表

项目名称 办案业务费

本级部门及代码 政法处 实施单位 科尔沁右翼前旗人民法院

项目属性 延续项目 项目期

项目资金（万元） 年度资金总额： 645 中期资金总额：

　 其中：财政拨款　 645 　　　其中：财政拨款

         其他资金 　　　　　　　　 其他资金

总体目标 年度目标 中期目标

2019年度办案业务费预算数750万元。科尔沁右翼前旗人民法院管辖五个基层法庭都在农村牧区，管辖面值大，交通不方便。案件一年比一年增加的情况下办案业务经费高。最终的绩效目标是节约资金，做好审判业务，保证审判办案质量，提升办案效率，平息民间纠纷。 保证案件质量，办案率达到90%以上。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 中期指标值

产出指标 数量指标 审结案件数量 审结案件数量9200件 审结案件数量9500以上

产出指标 数量指标 受理案件数量 全年受理案件10000来件 受理案件11000件以上

产出指标 质量指标 一审案件改判率 提高办案质量1.47% 一审案件改判率 < 2%

产出指标 时效指标 一审民事简易程序使用率 一审民事简易程序使用率83.78% 一审民事建议程序使用率90%以上

产出指标 成本指标 人均直接办案支出 人均直接办案支出近8万元 节约资金成效办案，人均直接办案支出近8万元。

效益指标 经济效益指标 全年审结案件标的额 执行案件标的额近5000万元. 执行案件标的额近5500万元。节约资金，保证完成执行案件任务。尽量追缴办案所得，减少国家损失。

效益指标 经济效益指标 支出完成比 支出完成比90% 支出完成比90%以上。节约资金，保证完成审判任务。尽量追缴办案所得，减少国家损失

效益指标 经济效益指标 执行案件实际执行到位率 受理执行案件4500件，结案率87.67%实际执行到位率43.34%， 执行案件实际执行到位率50%以上。节约资金，保证完成执行案件任务。尽量追缴办案所得，减少国家损失，执行率提升到90%

效益指标 社会效益指标 民事案件调解撤诉率 民事案件调解撤诉率67.58% 民事案件调解撤诉率75%以上。提升结案率，收到满意的答复。

效益指标 环境效益指标 办案产生的环境效益 办案产生的坏境效益80%。创造公平、公平的社会环境、让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 创造良好的环境效益，80%以上

效益指标 可持续性指标 审判案件的连续性 审判案件的连续性达到90%。案件件审理的数量不减1件，质量不减降低 审判案件的连续性达到90%以上，保证审判质量。

满意度指标 服务对象满意度指标 干警对办案经费保障的满意程度 满意度达到98%以上。合理使用资金，保证办案人员的各种支出，让干警舒心的办起每一件案件，在每一个司法案件中当事人都感受到公平正义，干警对办案经费的保障满意度90%以上。 满意程度达到 99%以上。合理使用资金，保证办案人员的各种支出费用，让干警舒心的办起每一件案件，在每一个司法案件中当事人都感受到公平正义，干警对办案经费的保障满意度90%以上。