| 报表编号：XYXB-012 |
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| 项目支出绩效表 |
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| 预算年度：2020 |
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| 金额单位： | 万元 |
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| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
| 合计： |
| 751.99 |
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| R100001.649-业务装备经费 | 649001-科尔沁右翼前旗人民法院 | 111.00 | 2020年度法院业务装备经费111万元。是审判业务和审判系统的装备购置费。主要包括干警办案过程中需要采购的电脑，打印机，扫描仪，警用装备等办公设备及专用设备，以及购置科技法庭，数字法院业务应用系统等网络信息及软件购置更新等。 | 满足审判执行工作需要配备的业务技术设备、文印设备、业务通用设备、信息网络设备、安全检测设备、司法警察装备等保障审判执行工作顺利进行。 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 装备采购成本节约率 | ＞ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 时效指标 | 装备按期交货和竣工率 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 数量指标 | 装备采购数量 | ＞ | 268 | 个/套 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 装备履行政府采购程序比例，装备验收合格率 | ＞ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ＞ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 员额法官庭审直播普及率；执行案件实际执行到位率；装备购置费全年支出进度 | ＞ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 业务装备可持续性 | ＞ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 裁判文上网率 | ＞ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 生态效益指标 | 业务装备环境指标 | ＞ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| R100002.649-办案业务费 | 649001-科尔沁右翼前旗人民法院 | 329.00 | 保证本单位审判和执行业务的正常运行。主要包括干警办案过程中发生的交通费，差旅费，邮寄费，印刷费，人民陪审员补助及聘用人员工资等。 | 最终绩效目标：节约资金做好审判业务，保证审判案件质量，提升办案效率90%以上，平息民间纠纷。 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 人均直接办案支出 | ＞ | 8.2 | % | 10 | 正向指标 |
| 时效指标 | 一审民事简易程序使用率 | ＞ | 46.29 | % | 10 | 正向指标 |
| 数量指标 | 收结案件数量 | ＞ | 9797 | % | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 一审案件改判率 | ＜ | 1.03 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对办案经费保障的满意程度 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审结案件标的额 | ＞ | 87.67 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 审判案件的连续性 | ＞ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ＞ | 59.51 | % | 10 | 正向指标 |
| 生态效益指标 | 办案产生的环境效益 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| R101703.649-法检院聘用制书记员保障经费 | 649001-科尔沁右翼前旗人民法院 | 304.20 | 保证新考录书记员工资及各项保险及发放和缴纳。充分调动书记员的工作积极性，让书记员有更大的热情投入到工作中。 | 2020年度保证按时发放工资，发挥书记员的工作积极性，为审判事业让书记员更加积极的努力。 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 人均直接办案支出 | ≤ | 4500 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 时效指标 | 一审民事简易程序适用率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 数量指标 | 招聘书记员 | ＞ | 37 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 一审案件改判率 | ＞ | 1.03 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ＞ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行案件实际执行到位率 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 审判案件的连续性 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ＞ | 59.51 | % | 10 | 正向指标 |
| 生态效益指标 | 办案产生的环境效率 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| R101978.649-上年结转办案装备经费 | 649001-科尔沁右翼前旗人民法院 | 7.79 | 保证本单位审判执行业务的正常运行。主要是干警办案过程中发生的交通费及差旅费等各项费用。 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 人均直接办案支出 | ＞ | 5 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 时效指标 | 一审民事简易程序使用率 | ＞ | 45.45 | % | 10 | 正向指标 |
| 数量指标 | 收结案件数量 | ＞ | 9979 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 一审案件改判率 | ＜ | 1.03 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对办案经费保障的满意度 | ＞ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审结案件标的额 | ＞ | 87.8 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 审判案件的连续性 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ＞ | 59.51 | % | 10 | 正向指标 |
| 生态效益指标 | 办案产生的环境效益 | ＞ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
