一、基本情况
（一）项目概况。
2020年自治区财政厅下达办案业务费专项资金329万，该项目旨在保证我单位审判和执行业务的正常进行，资金主要用于支付干警办案过程中的交通费、差旅费、邮寄费、印刷费及其他办案相关费用。2020年度预算执行资金使用率达到100%。
（二）项目绩效目标。
节约资金做好审判业务，保证审判案件质量，提升办案效率，平息民间纠纷
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为加强专项资金管理，提高资金使用效率，我院对2020年办案业务费资金进行全面绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价依据真实性、合规性、经济性、效率性、效果性、可持续性等原则制定了完善的评价指标体系，指标包括质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、及服务对象满意度，各项指标评价方法与案件指标对接，用案件质量测定资金使用质量。
（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。
我院成立由副院长、纪检组长、政治部主任、办公室主任为成员的领导小组，领导小组下设办公室负责制定财政专项资金绩效评价日常工作。评价包括日常追踪及时点监控，财务人员在支付资金时要严格按照资金使用性质并接受绩效评价小组监督，每季度上报资金使用情况及使用范围。
三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）
根据年初设定的绩效目标，项目得分90分。全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目严格按照申报要求，相关部门严格把关审核，同时资金全部拨付到位，资金支出严格按照预算资金安排支出，基本实现了预期效益。
资金绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
项目立项 | 项目立项规范性（15） | 1.项目是否按照规定的程序申请设立。2.所提交的文件、材料是否符合相关要求。3.事前是否已经过必要的可行性研究 | 1.全部符合得满分； 2.每符合一项得5分 | 得
15分 |
绩效目标合理性（10） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，项目是否为促进事业发展所必须 | 全部符合得满分，每符合一项得3 | 得
10分 | |
绩效指标明确性（10） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化可衡量，是否与预期确定的项目相匹配，是否与项目年度任务数或计划数相对应 | 全部符合得满分，每符合一项得3 | 10 | |
资金落实 | 资金到位率（15） | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 到位100%得满分，每减少5%扣1分 | 15 |
业务管理 | 管理制度健全性（15） | 是否已制定或具有相应得业务管理制度，业务制度是否合法完整 | 全部符合得满分，每符合一项得5 | 15 |
资金管理 | 资金适用合规性（15） | 资金的拨付是否有完整的审批手续，重大项目开支是否经过评估认证，是否存在挪用虚列开支等情况 | 全部符合得满分，前两项每符合一项得5分。如果存在第三项情况，此项分值扣完 | 10 |
项目效果 | 社会效益20 | 民事案件调解撤诉率 | 高于90%得满分，每减少5%扣5分 | 15 |
四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）
（一）项目决策情况。
2020年初办案经费预算资金329万全部下达，2020受理案件数量8083件，业务装备数量183件，全年审判法庭装备购置完成值100%。司法救助数量9件30万元。一审案件改判率1.05完成值2%以下，较好的完成审判质量。
（二）项目过程情况。
时效指标：一审民事简易程序使用率79.49，成本指标：人均直接办案支出7.92万元，业务装备成本节约率98%以上。对项目进行年度统筹，有序合理实施。
（三）项目产出情况。
（1）经济效益。全年审结案件标的额5996.4万元，办案支出完成率100%。
（2）社会效益。办案经费及业务装备经费保障水平100%.
（3）生态效益。审判法庭办案环境效益提升及业务装备环境指标完成100%。
（四）项目效益情况。
全年审判案件质量提升，社会公众满意度较高。有效平息民间纠纷促进社会稳定。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2020年我院严格管理资金使用，保证各项支出都在政法资金使用范围内。但在案件相关领域存在一些不可控因素，导致部分绩效目标在实际执行中与年初绩效预期存在偏差，例如2020年案件受理数小于上年，原因为上年系列案件较多，案件受理数高，此外2020年诉前调解效果显著也使案件受理数减少。为了以后减少绩效偏差，绩效申报人员应当加强自身学习，提高预算绩效管理工作水平。
六、有关建议
七、其他需说明的问题