目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门项目支出表

十二、国有资本经营预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院是国家审判机关。主要职能是依法审判管辖的刑事、民事行政案件和法律规定的其他案件，依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（二）部门主要职责

1.依法审判由科尔沁右翼前旗人民法院管辖的刑事，民事行政案件和法律规定的其他案件。

2.负责刑事附带民事，民事，行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

3.负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

4.负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

5.负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织，人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官，法警，书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定，法警警衔评授的上报工作。

6.监督本院全院干警的执法纪律情况，进行法制宣传和廉政教育。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，科尔沁右翼前旗人民法院预算包括：本级部门预算。

（一）内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院部门机构及人员基本情况

科尔沁右翼前旗人民法院一个审判机构，独立核算的行政单位，内设机构10个。政法编制数106个，事业编制数20个，年末在职人数161人（其中行政人员98人，事业人员19人,新考录聘用制书记员44人）。此外，退休人员47人，其他临时招聘人员49人。

科尔沁右翼前旗人民法院部门预、决算包括本级预、决算。2023年纳入财政部门预算编制范围的机构数是1个，其中财政拨款的行政单位1家，全额拨款的事业单位0家。人员编制数126（其中行政政法编制数106个，事业编制数20个），与上年比编制数无变化。

（二）内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年预算总收入为3649.92元，其中公共财政拨款（补助）收入3645.34万元。上年结转4.58 万元，用事业基金弥补 0 万元。

比2023年预算减少193.11万元，增加5.29%，主要是人员数量减少导致人员经费减少

支出预算3838.45万元，比2021年预算增加42.69万元，增加1.1%，主要是人员数量减少导致人员经费减少

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3649.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3649.92万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3649.92万元，其中：基本支出2918.34万元，占比79.96%；项目支出731.58万元，占比20.04%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、审判执行业务方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3649.92万元，包括：一般公共预算财政拨款3649.92万元。政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类3110.86万元，比上年预算数减少130.94万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费2121.1万元;基本日常运行公用经费258.18万元，办案业务费598.58万元、业务装备经费100万元。

2.社会保障和就业类238.82万元，比上年预算数减少35.32万元。主要用于养老保险单位缴费及职业年金缴费支出。

3.卫生健康类123.3万元，比上年预算数增加5.95万元主要用于基本医疗保险等缴费。

4.住房保障类176.93万元，比上年预算数减少18.23万元主要是住房公积金缴款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算109.6万元，与上年比增加17.88%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加   0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0  万元，增长0%。

2、公务接待费5万元，占三公经费总金额的4.56%，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费104.6万元，占三公经费总金额的95.44%，比上年预算增加19.6万元，增长18.73%，本年预算比上年执行数增加19.6万元，增长18.73%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算增加19.6万元，增长100%，原因为我院2023无车辆采购计划，2024年计划采购办案用越野车一辆。本年预算比上年执行数增加19.6万元，增长100%，；公务用车运行维护费85万元，本年预算比上年预算增长0万元，增长0%，比上年执行数减少0万元，下降0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算258.18万元，比上年减少2.37万元，减少 0.1%。主要原因是公务交通费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆18辆， 其中：机要应急车辆1辆（囚车），执法执勤用车17辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3645.34万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阚女士  

第六部分 部门预算公开表

   详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件：https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/02/23/17/b86227d3167c4c08c0c37e7b27df27b3.xlsx