目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

 1、依法审判由科尔沁右翼前旗人民法院管辖的刑事、民事行政案件和法律规定的其他案件。

2、负责刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

3、负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

4、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

5、负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织，人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

6、监督本院全院干警的执法纪律情况，进行法制宣传和廉政教育。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括17个庭科室：政治部、纪检组、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事一审判庭、民事二审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭、司法警察大队、六个基层法庭：归流河法庭、额尔格图法庭、大石寨法庭、乌兰毛都法庭、阿力得尔法庭，居力很法庭。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：科尔沁右翼前旗人民法院部门本级。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年我单位的主要工作目标为：1.充分发挥审判职能，维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为，努力维护社会稳定。开展全市普法活动。

2.加大对弱势群体的法律援助工作力度；加强政法机关业务装备配置。提高执行信息化水平、规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,967.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 138.64万元，增长 3.62%，变动原因：其他收入中地方财政拨付退休人员工资不在年初预算范围内；与上年决算相比，收、支总计各减少361.04万元，减少8.34%。其中：主要位人员经费减少，2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

    （一）收入决算总计 3,967.08万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,963.24万元。与上年决算相比，增加（减少） -363.26万元，增长（减少） -8.40%，变动原因：2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，无增减变化。

    3.年初结转和结余 3.84万元。与上年决算相比，增加（减少） 2.23万元，增长 138.11%，变动原因：2023执行局预借评审费，发票未到。

    （二）支出决算总计 3,967.08万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,953.51万元。与上年决算相比，减少370.77万元，减少-8.57%，变动原因：2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，无增减变化。

    3.年末结转和结余 13.58万元。结转和结余事项：财政拨款结转9.35，其他资金结转4.23。与上年决算相比，增加 9.74万元，增长253.80%，变动原因：本年存在借款。

    二、收入决算情况说明

      科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,963.24万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,836.71万元，占 96.81%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 126.53万元，占 3.19%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

        科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,953.51万元，其中：

    本年基本支出 2,433.92万元，占 61.56%；

    本年项目支出 1,519.59万元，占 38.44%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,838.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9.78万元，增长0.26%，变动原因：年中追加转移支付资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 44.43万元，减少 1.14%，变动原因：上年申请追加抚恤金，本年无此项资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,828.87万元。与年初预算 3,828.45万元相比，完成年初预算的 100.01%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

   1. 一般公共服务类决算数为 307.07万元，与年初预算相比增加（减少） 307.07万元。其中：一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算0万元，决算支出307.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加国家赔偿资金，不在年初预算范围内。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 3,107.17万元，与年初预算相比增加（减少） -134.63万元。其中：

 1．法院（款）行政运行（项）。年初预算2106.29万元，决算支出1894.64万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新考录公务员人员经费。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算1105.5万元，决算支出1182.52万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：追加信息化建设项目资金。

 3. 法院（款）其他法院支出（项）年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 190.00万元，与年初预算相比减少84.14万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算182.76万元，决算支出140万元，完成年初预算的76.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算91.38万元，决算支出50万元，完成年初预算的54.72%。2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 50.00万元，与年初预算相比减少67.35万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74.68万元，支出决算40万元，完成年初预算的53.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算42.67万元，支出决算10万元，完成年初预算的23.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年下半年因社保系统故障，下半年保险未缴纳，年底退回财政厅。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 174.64万元，与年初预算相比减少 -20.52万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195.16万元，支出决算174.64万元，完成年初预算的89.48%。决算数与年初预算数的差异原因：津补贴整改，部分干警工资下调，住房公积金核定基数降低。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,309.28万元，其中：

（一）人员经费 2,044.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 项目支出中列支人员经费410.24万元，填列在其他工资福利支出科目，主要为长期聘任制书记员工资按拨款资金来源为项目资金，所以列入此项目。

    （二）公用经费 265.26万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,519.59万元，其中：

    （一）工资福利支出 410.24万元。主要包括：其他工资福利支出，资金为长期聘任制书记员工资，因拨款资金来源为项目资金，所以列入此项目。

（二）商品和服务支出 637.34万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（三）资本性支出164.94万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（四）其他支出307.07万元。主要包括：国家赔偿费用支出。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 88.78万元，支出决算 85.82万元，完成预算的 96.66%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 85.00万元，支出决算 85.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 3.78万元，支出决算 0.82万元，完成预算的 21.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：建设节约型机关，公务接待费本年严格压缩，以前年度存在在接待费中列支加班餐情况，本年已杜绝。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 85.82万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 85.00万元，占 99.05%；公务接待费支出 0.82万元，占 0.95%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年比无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 85.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，减少 32.65万元，减少 -100.00%，变动原因：上年采购执法执勤用车，本年无采购计划。

    （2）公务用车运行维护费支出 85.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为18 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，与上年比无变化。

    3.公务接待费支出 0.82万元。其中：国内公务接待支出 0.82万元，接待15 批次，220 人次，开支内容：用于接待上级考察调研费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人。与上年决算相比，减少4.18万元，减少83.68%，变动原因：建设节约型机关，公务接待费本年严格压缩，以前年度存在在接待费中列支加班餐情况，本年已杜绝。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 265.26万元。比上年决算相比，增加 30.65万元，增长 13.07%，变动原因：人员和工资总额增长，工会经费和福利费计提比例提高，较上年人员增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 141.49万元，其中：政府采购货物支出 25.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 115.70万元。政府采购授予中小企业合同金额 110.63万元，占政府采购支出总额的78.19%，其中：授予小微企业合同金额  110.63万元，占政府采购支出总额的78.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.3%。

    十三、国有资产占用情况说明

    科尔沁右翼前旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 18辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 13台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁右翼前旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1527万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    组织对“ 办案业务费”、“法检院聘用制书记员保障经费”、“业务装备经费”等  3  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出994万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目按照申报要求，相关部门严格把关审核，同时资金全部拨付到位，资金支出严格按照预算资金安排支出，基本实现了预期效益。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    科尔沁右翼前旗人民法院 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1．业务装备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初的目标，做到专款专用，切实提高了装备的自动化水平，完善了干警迫切需要的装备设施，干警满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金使用的效率不高，资金支出进度有待加快。下一步改进措施：进一步完善资金资金管理机制，制定积极的资金支付计划。

2．办案业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为589万元，执行数为607万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：2023年度预算执行总体绩效目标完成100%。受理案件11026件，结案率达到 104.33%以上，圆满的完成了审判业务的各项任务，提升了办案效率。发现的主要问题及原因：案件相关领域存在一些不可控因素，导致部分绩效目标在实际执行中与年初绩效预期存在偏差。下一步改进措施：绩效申报人员应当加强自身学习，提高预算绩效管理工作水平，制定积极的资金支付计划。

3.法检院聘用制书记员保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为305万元，执行数为 305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分保障聘任制书记员各项经费，有效提高办案质量。发现的主要问题及原因：出进度滞后，经费保障项目单一，所以只能按月支付。下一步改进措施：提高预算绩效管理工作水平，做好前期规划和准备工作，制定积极的资金支付计划。

4. 编外聘用人员支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为140.5万元，执行数为140.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度预算执行总体绩效目标完成100%。资金严格按照资金性质和用途支出，有效发挥了后勤保障作用。发现的主要问题及原因：因上年计划不足导致资金剩余结转本年，应尽量避免。下一步改进措施：提高预算绩效管理工作水平，做好前期规划和准备工作，制定积极的资金支付计划。

5．政法部门维修改造经费经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为54.5万元，执行数为54.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初的目标，做到专款专用，切实提高了装备的自动化水平，完善了干警迫切需要的装备设施，干警满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金使用的效率不高，资金支出进度有待加快。下一步改进措施：进一步完善资金资金管理机制，制定积极的资金支付计划。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：阚女士           联系电话：0482-8395505

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

附件：科尔沁右翼前旗人民法院2023决算公开表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/26/10/d7a195995984a904450b7a6a890ec1c6.xlsx